索引号: 007029412/2019-00012 目录组配分类: 财政预决算
发布机构: 揭西县人民政府办公室(法制局、人民防空办公室、金融工作办公室) 发布时间: 2019-04-10 11:05:33
文号: 公开方式: 主动公开
2019年度揭西县人民政府办公室预算公开


 2019

 揭西县人民政府办公室  部门预算


第一部分   揭西县人民政府办公室  概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   揭西县人民政府办公室  概况

 

一、主要职责

    (一)揭西县人民政府办公室主要职责: 1、负
责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作,
草拟、审核、印发以县人民政府、县人民政府办公室
名义发布的文件;负责县人民政府重大活动的组织安
排。 2、起草《政府工作报告》。 3、组织开展调查研
究,为县人民政府领导提供决策参考。 4、协助县人民
政府领导组织处理需由县政府处理的突发事件和重大
事故,协调、督促相关应急管理工作。 5、组织指导贯
彻和实施国家的法律、法规和地方性法规,协调部门
之间在执法过程中的争议和矛盾;承办行政复议、行
政应诉等工作。 组织办理人大代表议案、建议及政协
提案。 6、收集报送上级人民政府和县人民政府领导参
阅的信息资料,协调新闻单位宣传报送县人民政府重
大工作措施和重要政务活动。 7、检查督促县人民政府
各项决议、决定重要工作部署和县人民政府领导重要
的贯彻执行情况。 8、负责县人民政府信息公开工作,
指导、协调全县政府信息公开工作。 9、协调县人民政
府有关部门、省、市驻揭西单位、驻揭西部队等关系,
对有关部门提出处理意见。 10、行政事务工作,为县
人民政府领导提供服务。 11、负责政府政务信息网络
建设和管理,负责协调全县电子政务建设。 12、办理
县人民政府领导交办的其他事项。   

二、部门预算构成

    本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。
1、人秘组; 2、综合组; 3、信息组; 4、文教组;
5、行政组; 6、揭西县人民政府研究室; 7、揭西县人
民政府法制局; 8、揭西县人民防空办公室、县人民政
府战备支前办公室(合署办公); 9、揭西县人民政府
应急管理办公室; 10、揭西县信息中心,11、金融办公
室。截止 2018  12 31 日,核定编制 65 人,实有
人数 62 人,其中:在职 37 人,退休 25 人。   


第二部分   2019 年部门预算表

 

表1

收支总体情况表

单位名称: 揭西县人民政府办公室 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、财政拨款

1225.89

一、一般公共服务支出

1054.73

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

95.09

 

 

九、卫生健康支出

22

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

3

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

51.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

1225.89

本年支出合计

1225.89

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

1225.89

支出总计

1225.89

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 

表2

收入总体情况表

单位名称: 揭西县人民政府办公室 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

 

合计

1225.89

1225.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95.09

95.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

95.09

95.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

15.09

15.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

80

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1054.73

1054.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1054.73

1054.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行 

749.17

749.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

305.56

305.56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

51.07

51.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

51.07

51.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金 

51.07

51.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

   金融支出

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21799

  其他金融支出  

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2179901

  其他金融支出

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注: 无 



表3

支出总体情况表

单位名称: 揭西县人民政府办公室 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

 

合计

1225.89

797.33

428.56

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95.09

95.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

95.09

95.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

15.09

15.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

80

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1054.73

629.17

425.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1054.73

629.17

425.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行 

749.17

629.17

120

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

305.56

0.00

305.56

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.07

51.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.07

51.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金 

51.07

51.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

3

0.00

3

0.00

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

3

0.00

3

0.00

0.00

0.00

0.00

2179901

其他金融支出

3

0.00

3

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无 



表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 揭西县人民政府办公室 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

1225.89

一、一般公共服务支出

1054.73

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

95.09

 

 

九、卫生健康支出

22

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

3

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

51.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

1225.89

本年支出合计

1225.89

 

 

二十三、结转下年

0.00

收入总计

1225.89

支出总计

1225.89

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。



表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 揭西县人民政府办公室 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

[208]社会保障和就业支出

95.09

0.00

0.00

[20805]行政事业单位离退休

95.09

0.00

0.00

[2080599]其他行政事业单位离退休支出

15.09

0.00

0.00

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费

80

0.00

0.00

[201]一般公共服务支出

1054.73

629.17

425.56

[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务支

1054.73

629.17

425.56

[2010301]行政运行

629.17

629.17

120

[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构

事务支出

305.56

0.00

305.56

[221]住房保障支出

51.07

51.07

0.00

[22102]住房改革支出

51.07

51.07

0.00

[2210201]住房公积金

51.07

51.07

0.00

[217]金融支出

3

0.00

3

[21799]其他金融支出

3

0

3

[2179901]其他金融支出

3

0.00

3

[210]医疗卫生与计划生育支出

22

22

0.00

[21011]行政事业单位医疗

22

22

0.00

[2101199]其他行政事业单位医疗支出

22

22

0.00

注: **



表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 揭西县人民政府办公室 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

合    计

797.33

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

710.84

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

270

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

241.85

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

0.00

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

80

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

22

[30111]公务员医疗补助缴费

[50102]社会保障缴费

0

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

51.07

[30114]医疗费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

45.92

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

0.00

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

0.00

[30106]伙食补助费

[50501]工资福利支出

0.00

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30111]公务员医疗补助缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

0.00

[30114]医疗费

[50501]工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

0.00

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

71.4

[30201]办公费

[50201]办公经费

22.34

[30202]印刷费

[50201]办公经费

0.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.00

[30205]水费

[50201]办公经费

0.00

[30206]电费

[50201]办公经费

0.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

0.00

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

0.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

0.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

0.00

[30214]租赁费

[50201]办公经费

0.00

[30215]会议费

[50202]会议费

0.00

[30216]培训费

[50203]培训费

0.00

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

12

[30224]被装购置费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30225]专用燃料费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

0.00

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

0.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

0.00

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

30.88

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

0.00

[30240]税金及附加费用

[50201]办公经费

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

6.18

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30203]咨询费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30205]水费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30213]维修(护)费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30214]租赁费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30215]会议费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30217]公务接待费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30218]专用材料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30225]专用燃料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30227]委托业务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30240]税金及附加费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

0.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

15.09

[30301]离休费

[50905]离退休费

0.00

[30302]退休费

[50905]离退休费

15.09

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30306]救济费

[50901]社会福利和救助

0.00

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

0.00

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

0.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

0.00

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

0.00

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

0.00

[31002]办公设备购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[31019]其他交通工具购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[399]其他支出

[599]其他支出

0.00

[39999]其他支出

[59999]其他支出

0.00

注: 无 



表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 揭西县人民政府办公室 

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

22.34

22.34

0.00

0.00

“三公”经费

42.88

42.88

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

30.88

30.88

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

30.88

30.88

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

12

12

0.00

0.00

注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务
出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、
燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。  



表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 揭西县人民政府办公室 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

合    计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无  


第三部分   2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2019 年本部门收入预算 1225.89 万元,比上年 减少255.91 万元, 下降18 %,主要原因是 一般公共服务支出行政运行项目支出比上年度减少339.39万元  ;支出预算 1225.89 万元,比上年 减少255.91 万元, 下降18 %,主要原因是 一般公共服务支出行政运行项目支出比上年度减少339.39万元

二、“三公”经费安排情况

    2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.88 万元,比上年 增加13.26 万元, 增长45 %,主要原因是 接待上级检查以及因工作原因下乡次数较多 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费 30.88 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 30.88 万元),比上年 增加3.33 万元, 增长12 %,主要原因是 因工作原因下乡次数较多 ;公务接待费 12 万元,比上年 增加9.93 万元, 增长480 %,主要原因是 接待次数较多 

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 71.4 万元, 比上年 增加10.46 万元, 增长18 %,主要原因是 由于工作需要调整本单位支出费用 

四、政府采购情况

    2019 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至 2018  12  31 日,本部门固定资产金额 8127.84 万元,分布构成情况为:房屋 20433 平方米,车辆 12 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是 无 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

    2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

注:无 


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

    

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